Решение Горсовета муниципального образования "г. Набережные Челны" от 09.12.2014 N 35/4 "О Прогнозе социально-экономического развития города Набережные Челны на 2015 - 2017 годы"

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РЕШЕНИЕ
II созыва
от 9 декабря 2014 г. № 35/4

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ НА 2015 - 2017 ГОДЫ

В соответствии со статьей 75 Устава муниципального образования город Набережные Челны и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Набережные Челны, утвержденным решением Городского Совета от 29.08.2013 № 26/6, Городской Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития города Набережные Челны на 2015 - 2017 годы согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Городского Совета от 19.12.2013 № 28/4 "О Прогнозе социально-экономического развития города Набережные Челны на 2014 - 2016 годы", опубликованное в газете "Челнинские известия" от 27.12.2013 № 98.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Городского Совета по экономической политике и бюджету.

Исполняющий обязанности
Мэра города
Ф.И.АНДРЕЕВА





Приложение
к решению
Городского Совета
от 9 декабря 2014 г. № 35/4

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ НА 2015 - 2017 ГОДЫ

Макроэкономические показатели

Таблица № 1

Показатели
Ед. изм.
2013 г., отчет
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
оценка
к 2013 г., %
прогноз
к оценке 2014 г., %
прогноз
к 2015 г., %
прогноз
к 2016 г., %
I. Промышленность
Объем промышленной продукции










в действующих ценах
млн руб.
202218,1
194881,0
96,4
204219,8
104,8
214022,3
104,8
224295,4
104,8
Индекс промышленного производства
%
95,1

95,9

98,9

100,2

100,4
II. Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал










в действующих ценах
млн руб.
31988,8
33748,2
105,5
35773,1
106,0
37812,2
105,7
40002,3
105,8
в сопоставимых ценах
%
123,5

101,0

100,8

100,5

101,0
III. Строительство
Объем работ, выполненных по виду "строительство"










в действующих ценах
млн руб.
36598,3
37696,2
103,0
39581,1
105,0
41758,0
105,5
44263,5
106,0
в сопоставимых ценах
%
112,9

100,0

101,0

101,2

101,0
IV. Торговля
Оборот розничной торговли










в действующих ценах
млн руб.
123218,0
132459,4
107,5
141599,0
106,9
151935,8
107,3
163634,8
107,7
в сопоставимых ценах
%
103,3

101,1

102,0

102,9

103,6
V. Платные услуги
Объем платных услуг










в действующих ценах
млн руб.
31498,2
34018,0
108,0
36569,4
107,5
39495,0
108,0
42812,6
108,4
в сопоставимых ценах
%
101,7

100,7

101,7

102,3

102,8

Инвестиции

Таблица № 2

Показатели
Ед. изм.
2013 г., отчет
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
оценка
к 2013 г., %
прогноз
к оценке 2014 г., %
прогноз
к 2015 г., %
прогноз
к 2016 г., %
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего (в действующих ценах)
млн руб.
31988,8
33748,2
105,5
35773,1
106,0
37812,1
105,7
40005,2
105,8
в сопоставимых ценах
%
123,5

101,0

100,8

100,5

101,0
в том числе:










- производственного назначения
млн руб.
12864,5
14212,4
110,5
17807,2
125,3
15807,8
88,8
14216,9
89,9
- непроизводственного назначения
млн руб.
19124,3
19535,8
102,2
17965,9
92,0
22004,3
122,5
25788,4
117,2
в том числе из общего объема инвестиций:










- финансируемые за счет собственных средств предприятий
млн руб.
14075,1
14849,2
105,5
16097,9
108,4
17015,5
105,7
18002,4
105,8
- финансируемые за счет привлеченных средств
млн руб.
17913,7
18899,0
105,5
19675,2
104,1
20796,7
105,7
22002,9
105,8

Капитальное строительство

Таблица № 3

Показатели
Ед. изм.
2013 г., отчет
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
оценка
к 2013 г., %
прогноз
к оценке 2014 г., %
прогноз
к 2015 г., %
прогноз
к 2016 г., %
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (в действующих ценах)
млн руб.
36598,3
37696,2
103,0
39581,1
105,0
41758,0
105,5
44263,5
106,0
в сопоставимых ценах
%
112,9

100,0

101,0

101,2

101,0
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, в т.ч.
тыс. кв. м общей пл.
310,0
340,0
109,7
302,0
88,8
310,0
102,6
310,0
100,0
- по программе социальной ипотеки
тыс. кв. м общей пл.
5,2
48,5
939,4
18,4
37,9
18,0
97,8
18,0
100,0
Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов
кв. м на чел.
20,7
21,3
102,9
21,9
102,8
22,5
102,7
23,1
102,7
Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов по РТ
кв. м на чел.
24,2
24,6
101,7
25,2
102,4
25,8
102,4
26,4
102,3

продолжение таблицы № 3

Показатели
Ед. изм.
2013 г., отчет
2014 г., оценка
2015 г., прогноз
2016 г., прогноз
2017 г., прогноз
Ввод в действие объектов социально-культурной сферы за счет всех источников финансирования:
- детские дошкольные учреждения
адрес - (мест)
Реконструкция здания художественной школы 46/07 (250 мест)
21/26 в ж.р. "Замелекесье" (240 мест)
65/09 в ж.р. "Яшьлек" (240 мест)
19/28 п. ЗЯБ (170 мест)
21/17 в ж.р. "Замелекесье" (260 мест)
36/9/1 в ж.р. "Прибрежный" (340 мест)
Возврат здания ДОУ "Курочка Ряба" № 110 (25/25) (250 мест);
Возврат зданий художественной школы № 2, 52/02 (250 мест)
Возврат здания ДОУ № 41 (помещения, занимаемые КФУ), 41/02 (250 мест)
13/14(240 мест)
17А3-2 (240 мест)
36-9-1а (240 мест)
58/14 (220 мест)
ж.р. "Яшьлек" 65 мкр. (240 мест)
20 мкр. (240)
Возврат здания ДОУ 18/03 (250 мест)

- учреждения физкультуры и спорта
кв. м
Универсальные спортивные площадки в парках "Прибрежный" и "Гренада"
Реконструкция бассейна "Дельфин" (8548 кв. м), ДЮСШ "Яр Чаллы" (7939,2 кв. м).
Универсальные спортивные площадки (11 шт.)
Универсальные спортивные площадки (11 шт.).
Реконструкция стадиона "КАМАЗ". Реконструкция ДЮСШ "Строитель" (5166 кв. м).
Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном "Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов" (3400 кв. м)


- общеобразовательные школы
адрес (мест)
-
-
ж.р. "Прибрежный" 37/19 (800 мест)
ж.р. "Замелекесье" 21/10 (760 мест)

- больницы
кв. м (посещ.)
Камский детский медицинский центр (Детский стационар) (17057 кв. м)
ГАУЗ "Камский детский медицинский центр" блок Г (4679 кв. м)
ФАП в пос. Элеваторная гора 83,3 кв. м (2144 посещения)
-

- учреждения культуры
кв. м (мест)
Многофункциональный центр в 71 мкр. (300 мест)
Многофункциональный центр в ж.р. "Замелекесье" (300 мест)
Многофункциональный центр в ж.р. "Прибрежный" 33 мкр. (300 мест)
Цирк в парке Победы 5350,8 кв. м (1500 мест)


Социальные индикаторы

Таблица № 4

Показатели
Ед. изм.
2013 г., отчет
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
оценка
к 2013 г., %
прогноз
к оценке 2014 г., %
прогноз
к 2015 г., %
прогноз
к 2016 г., %
Фонд заработной платы по территории
млн руб.
59598,9
63132,7
105,9
66931,4
106,0
71065,6
106,2
75630,9
106,4
Среднемесячная заработная плата на одного работающего
руб.
26099,6
27939,8
107,1
29652,4
106,1
31492,4
106,2
33524,3
106,5
в т.ч. по видам деятельности:










Обрабатывающее производство
руб.
29484,2
31371,7
106,4
33255,9
106,0
35534,5
106,9
37765,1
106,3
Строительство
руб.
26161,5
28224,9
107,9
29805,1
105,6
31539,2
105,8
33116,1
105,0
Торговля
руб.
21579,6
24664,5
114,3
26290,8
106,6
28446,6
108,2
30557,9
107,4
Транспорт и связь
руб.
23745,8
25945,3
109,3
27448,5
105,8
28546,4
104,0
30351,8
106,3
Финансы и страхование
руб.
35452,7
39435,0
111,2
42736,3
108,4
46074,3
107,8
49027,6
106,4
Государственное управление
руб.
34338,2
38404,2
111,8
40783,8
106,2
43230,8
106,0
45997,6
106,4
Образование
руб.
19527,5
22691,9
116,2
25609,3
112,9
27914,1
109,0
30973,5
111,0
Здравоохранение и соц. услуги
руб.
21912,1
24405,7
111,4
27578,4
113,0
30612,1
111,0
33979,4
111,0
Реальная заработная плата
%


100,4

100,6

101,6

102,4
Прож. минимум на члена тип. семьи
руб.
6041,0
6415,5
106,2
6832,5
106,5
7174,1
105,0
7532,8
105,0
Доходы на душу населения
руб.
28567,5
29925,5
104,8
31440,8
105,1
33226,4
105,7
35316,2
106,3

Трудовые ресурсы

Таблица № 5

Показатели
Ед. изм.
2013 г., отчет
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
оценка
к 2013 г., %
прогноз
к оценке 2014 г., %
прогноз
к 2015 г., %
прогноз
к 2016 г., %
Численность населения среднегодовая
тыс. чел.
520,54
522,7
100,4
523,9
100,2
524,9
100,2
524,9
100,0
Трудовые ресурсы
тыс. чел.
369,9
371,9
100,5
373,2
100,3
374,4
100,3
375,7
100,3
Численность занятых в экономике - всего
тыс. чел.
259,3
253,8
97,9
253,6
99,9
251,9
99,3
251,8
100,0
Лица, имеющие статус безработного
тыс. чел.
2,4
2,4
102,1
2,4
99,2
2,4
98,7
2,3
97,9
Уровень зарегистрированной безработицы
%
0,86
0,89

0,88

0,86

0,84


Образование

Таблица № 6

Показатели
Ед. изм.
2013 г., отчет
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
оценка
к 2013 г., %
прогноз
к оценке 2014 г., %
прогноз
к 2015 г., %
прогноз
к 2016 г., %
Общее количество школ
ед.
76
76
100,0
77
101,3
78
101,3
78
100,0
Всего учащихся
чел.
48900
49528
101,3
49800
100,5
50000
100,4
50200
100,4
Обеспеченность площадью на 1 учащегося при нормативе 13,36 кв. м
кв. м
12,53
12,39
98,9
12,48
100,7
12,59
100,9
12,54
99,6
в % к норм.
93,9
92,6

93,4

94,2

93,0

Количество внешкольных учреждений
ед.
15
15
100,0
15
100,0
15
100,0
15
100,0
Количество вузов
ед.
13
13
100,0
12
92,3
12
100,0
12
100,0
всего студентов
чел.
22119
22119
100,0
20000
90,4
20000
100,0
20000
100,0
Количество техникумов и колледжей
ед.
22
22
100,0
20
90,9
20
100,0
20
100,0
всего студентов
чел.
13000
13000
100,0
13000
100,0
13000
100,0
13000
100,0
Количество детских дошкольных учреждений
ед.
106
113
106,6
119
105,3
120
100,8
120
100,0
Всего детей в детских дошкольных учреждениях
чел.
27718
30134
108,7
31930
106,0
32230
100,9
32230
100,0
Обеспеченность площадью на 1 воспитанника при нормативе 11,28 кв. м
кв. м
9,04
9,07
100,3
9,12
100,6
9,13
100,1
9,13
100,0
в % к норм.
80,1
80,4

80,8

80,9

80,9


Здравоохранение

Таблица № 7

Показатели
Ед. изм.
2013 г., отчет
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
оценка
к 2013 г., %
прогноз
к оценке 2014 г., %
прогноз
к 2015 г., %
прогноз
к 2016 г., %
Количество больниц,
ед.
7
7
100,0
7
100,0
7
100,0
7
100,0
в них коек, в т.ч.
коек
4123
4165
101,0
4124
99,0
4124
99,6
4124
100,0
Число амбулаторно-поликлинических учреждений
единиц
26
26
100,0
26
100,0
26
100,0
26
100,0
Уровень общей заболеваемости
чел. на 1000 жителей
1770,5
1760,0
99,4
1760,5
100,0
1770,0
100,5
1770,0
100,0
норматив обеспеченности врачами - 41 чел. на 10 тыс. жителей
Обеспеченность врачами
чел. на 10 тыс. жител.
29,2
29,3
100,3
29,5
100,7
30,0
101,7
30,5
101,7
норматив обеспеченности средним медперсоналом - 114,3 чел. на 10 тыс. жителей
Обеспеченность средним медицинским персоналом
чел. на 10 тыс. жител.
91,2
91,5
100,3
92,0
100,5
92,5
100,5
92,6
100,1

Культура

Таблица № 8

Показатели
Ед. изм.
2013 г., отчет
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
оценка
к 2013 г., %
прогноз
к оценке 2014 г., %
прогноз
к 2015 г., %
прогноз
к 2016 г., %
Количество учебных заведений, в т.ч.
Колледж искусств
ед.
11
11
100,0
11
100,0
11
100,0
11
100,0
Количество библиотек
ед.
19
19
100,0
19
100,0
19
100,0
19
100,0
Уровень обеспеченности библиотеками
%
36,5
36,3

36,3

36,3

36,3

Количество клубов и театрально-зрелищных учреждений
ед.
8
9
112,5
10
111,1
11
110,0
11
100,0
Уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа
%
55,2
58,9

62,7

62,7

62,7

Физическая культура и спорт
Количество занимающихся физкультурой и спортом, всего
тыс. чел.
156,4
177,7
113,6
188,6
106,1
199,5
105,8
209,8
105,2
Доля населения, систематически занимающегося спортом
%
30,1
34,0

36,0

38,0

40,0

Использование (загрузка) нормативных мощностей спортивных сооружений УФиС
%
102,0
102,0

102,0

102,0

102,0

Работа с молодежью
Количество кружков и секций в молодежных центрах и в детско-подростковых клубах
ед.
169
174
103,0
174
100,0
174
100,0
174
100,0
Число посещающих кружки и секции в молодежных центрах и в детско-подростковых клубах
чел.
6315
8129
128,7
8130
100,0
8130
100,0
8130
100,0
Количество трудоустроенной молодежи:
- на временные и общественные работы
чел.
4300
3560
82,8
3600
101,1
3600
100,0
3600
100,0
- постоянно
чел.
610
610
100,0
610
100,0
610
100,0
610
100,0


------------------------------------------------------------------