Приказ Государственного комитета РТ по тарифам от 18.04.2014 N 120 "Об утверждении производственной программы ОАО "Казэнерго", осуществляющего горячее водоснабжение"

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 18 апреля 2014 г. № 120

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "КАЗЭНЕРГО",
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 июня 2010 г. № 468, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов Производственную программу ОАО "Казэнерго" в сфере горячего водоснабжения согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам Л.П.Борисову.

Председатель
М.Р.ЗАРИПОВ





Приложение
к Приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 18 апреля 2014 г. № 120

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "КАЗЭНЕРГО" В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт Производственной программы ОАО "КАЗЭНЕРГО"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ОАО "Казэнерго"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1659143468
КПП организации
165901001
Вид деятельности
Горячее водоснабжение
Период регулирования
2014
Виды товаров в системе горячего водоснабжения
Горячая вода
Виды услуг в системе горячего водоснабжения
Услуга на весь технологический цикл
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
город Казань
ОКТМО
92701000
Юридический адрес организации
420001, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тукая, д. 162
Почтовый адрес организации
420001, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тукая, д. 162
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

Перечень
плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы горячего водоснабжения,
мероприятий, направленных на улучшение качества горячей
воды, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке

Форма № 2-ПП ГВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Источники финансирования
Всего
в том числе:
Значение (количество)
Единица измерения
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
На период регулирования

I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятиям капитального характера
1.1


0,00
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0

0
X
X
X

Итого по I разделу

0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
X
X
X
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0,0




0,0







Итого по II разделу

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
X
X
X
X
0,0
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0











Итого по III разделу

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
X
X
X
X
0,0
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





0,0

Итого по IV разделу

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
X
X
X
X
0,0
X
Всего

0,00
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
X
X
X
X
X
X
X



Планируемый объем подачи горячей воды

Форма № 3-ПП ГВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Объем тепловой энергии для нужд ГВС
Гкал
84661,13
1.1
Расход тепловой энергии на производство 1 куб. м ГВС
Гкал
0,065
2
Покупка (производство) холодной воды для нужд ГВС
куб. м
1379073,0

Покупка холодной воды для нужд ГВС
куб. м
68529,1
3
Отпущено горячей воды всего, в т.ч.
куб. м
1310543,9
3.1
Бюджетным потребителям
куб. м
603126,7
3.2
Населению
куб. м
640102,4
3.3
Прочим потребителям
куб. м
67314,8
4
Доля горячей воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
60,8
4.1
Бюджетным потребителям
%
20,7
4.2
Населению
%
38,3
4.3
Прочим потребителям
%
1,8
5
Удельное потребление горячей воды населением
куб. м/час
123,6
6
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб. м/чел. в месяц
1,80

Справочно:


7
Численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса
чел.
51445



Объем
финансовых потребностей, необходимых на реализацию
производственной программы

форма № 4-ПП ГВС

Наименование показателя
Единица измерения
с 01.06 по 30.06.2014
с 01.07 по 31.12.2014
1
Двухкомпонентный тариф, установленный в соответствии с действующим законодательством, для организации, осуществляющей горячее водоснабжение

X
X
1.1.
Компонент на холодную воду

X
X

без учета НДС
руб./куб. м
13,78
13,78

с учетом НДС
руб./куб. м
16,26
16,26
1.2.
Компонент на тепловую энергию




без учета НДС
руб./Гкал
1140,03
1201,00

с учетом НДС
руб./Гкал
1345,24
1417,18
2
Отпущено холодной воды для нужд ГВС, в том числе:
куб. м
177517,10
1133026,78
2.1.
Бюджетным потребителям
куб. м
81695,32
521431,36
2.2.
Населению
куб. м
86703,79
553398,62
2.3.
Прочим потребителям
куб. м
9117,99
58196,80
3.
Отпущено тепловой энергии для нужд ГВС, в том числе:
Гкал
11467,60
73193,53
3.1.
Бюджетным потребителям
Гкал
5277,52
33684,47
3.2.
Населению
Гкал
5601,07
35749,55
3.3.
Прочим потребителям
Гкал
589,02
3759,51
4.
Прогноз доходов от деятельности по горячему водоснабжению
тыс. руб.
15519,60
103518,54
4.1.
Бюджетным потребителям
тыс. руб.
7142,29
47640,37
4.2.
Населению
тыс. руб.
7580,16
50561,04
4.3.
Прочим потребителям
тыс. руб.
797,15
5317,13



График
реализации мероприятий производственной программы

Форма № 5-ПП ГВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятиям капитального характера
1.1






Итого по I разделу
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1





Итого по II разделу





III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1





Итого по III разделу




IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1






Итого по IV разделу




Всего







Целевые показатели деятельности ОАО "Казэнерго"

Форма № 6-ПП ГВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
X
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб. м)
1310543,90
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб. м)
1310543,90
в т.ч. - населению
640102,40
- бюджетным организациям
603126,70
- прочим потребителям
67314,80
1.1.3
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
67,73
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
67,73
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0,0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,0
диаметр от 1000 мм (км)
0,0
1.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
38,0
- оборудование ЦТП
0,0
- оборудование системы транспортирования воды
38,0
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
9,6
- оборудование ЦТП
0,0
- оборудование системы транспортирования воды
9,6
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
21,0
- оборудование ЦТП
0,0
- оборудование системы транспортирования воды
21,0
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
11,42
- оборудование ЦТП
0,0
- оборудование системы транспортирования воды
11,42
1.2.1
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
3,55
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
2,40
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
2,40
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0,0
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,0
диаметр от 1000 мм (км)
0,0
1.2.2
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
0,0
- оборудование ЦТП
0,0
- оборудование системы транспортирования воды
0,0
Фактическая производительность оборудования (куб. м)
1310543,90
- оборудование ЦТП
0,0
- оборудование системы транспортирования воды
1310543,90
Установленная производительность оборудования (куб. м/час)
0,0
- оборудование ЦТП
0,0
- оборудование системы транспортирования воды
0,0



Мероприятия,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Форма № 7-ПП ГВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1
Удельное водопотребление (куб. м/чел.)
12,6

Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)
51445
2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
X
3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0,0

Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0,0

Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0,0
4
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
X
5
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,0
6
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0,0


------------------------------------------------------------------