Приказ Государственного комитета РТ по тарифам от 04.08.2014 N 237 "Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение"

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 4 августа 2014 г. № 237

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов производственные программы следующих организаций в сфере холодного водоснабжения:
1.1. МУП "Волжанка" согласно приложению 1 к настоящему Приказу;
1.2. ОАО "Татнефть" Нефтегазодобывающее управление "Прикамнефть" согласно приложению 2 к настоящему Приказу.
2. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов производственную программу ОАО "Татнефть" Нефтегазодобывающее управление "Прикамнефть" в сфере водоотведения согласно приложению 3 к настоящему Приказу.
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
М.Р.ЗАРИПОВ





Приложение 1
к Приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 4 августа 2014 г. № 237

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МУП "ВОЛЖАНКА"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы МУП "Волжанка"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
МУП "Волжанка"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1615007482
КПП организации
161501001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Верхнеуслонский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Набережно-Морквашское сельское поселение
ОКТМО
92620460
Юридический адрес организации
422594, РТ, Верхнеуслонский р-н, с. Набережные Моркваши, ул. Красавина, д. 40
Почтовый адрес организации
422594, РТ, Верхнеуслонский р-н, с. Набережные Моркваши, ул. Красавина, д. 40
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

Перечень
плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению потерь воды при
транспортировке

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Источники финансирования
Всего
в том числе:
Значение (количество)
Ед. измерения
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0,00
0
0
0,00
0
0
0,0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
0,00
0
0
0,00
0
0
X
X
X
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0,00
0,00
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0,00
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
Всего
0,00
0,00
0
0,00
0
0,0
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
на подъем воды
0,00
0,00
0
0,00
0
0,0
X
X
X
X
X
0
X
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на транспортирование воды
0,00
0,00
0
0,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X



Планируемый объем подачи воды

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года
1
Поднято воды, в т.ч.
куб. м
15 964,9
1.1
из поверхностных водоисточников
куб. м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб. м
15 964,9
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб. м
0
3
Получено воды со стороны
куб. м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб. м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб. м
15 964,9
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб. м
1 587,7
то же в % от воды, поданной в сеть
%
9,95
7
Расход воды на технологические нужды
куб. м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб. м
14 377,2
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб. м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб. м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб. м
14 377,2
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб. м
0,0
8.3.2
Населению
куб. м
14 377,2
8.3.3
Прочим потребителям
куб. м
0,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб. м
2 156,6
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб. м
12 220,6
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
15,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
15,0
11.3
Прочим потребителям
%
0,0
12
Удельное потребление воды населением
куб. м/час
1,6
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб. м/чел. в месяц
3,1
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб. м/час
1,6
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
X

15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
9,9
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
37,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
0,0
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,0



Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
нет

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
X
X
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб. м
14,377
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб. м
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб. м
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
14,377
2.3.1
население
тыс. куб. м
14,377
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб. м
0,000
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб. м
0,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб. м/час
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
330,22
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
330,22
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
319,98
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
149,32
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
99,60
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
30,08
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0,00
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб. м
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
40,98
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
10,24
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0,00
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,00
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,00
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб. м
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
0,00
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
0,00
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0,00
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,00
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0,00
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
330,22
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
319,98
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,00
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
149,32
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
99,60
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
30,08
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
40,98
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
10,24
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0,00
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0,00
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0,00
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0,00
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
330,22
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0,00
12.1
амортизация
тыс. руб.
0,00
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
0,00
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0,00
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб. м
22,97



График реализации мероприятий производственной программы

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
Итого по I разделу
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
X
X
X
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
X
X
X
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
X
X
X
X



Целевые показатели деятельности МУП "Волжанка"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
X
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб. м)
15 964,9
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб. м)
14 377,2
в т.ч. - населению
14 377,2
- бюджетным организациям
0,0
- прочим потребителям
0,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб. м)
1 587,7
Объем отпуска в сеть (куб. м)
15 964,9
Уровень потерь (%)
10
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб. м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб. м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
7,65
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
7,65
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
0,00
Коэффициент потерь (куб. м/км)
207,55
1.1.5
Удельное водопотребление (куб. м/чел.)
37,05
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
388,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
X
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
0
- оборудование водозаборов
0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
X
- оборудование водозаборов
0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
X
- оборудование водозаборов
0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
X
- оборудование водозаборов
0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
0
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
0,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
0
- оборудование водозаборов
0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0
Фактическая производительность оборудования (куб. м)
X
- оборудование водозаборов
0,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0,0
Установленная производительность оборудования (куб. м)
X
- оборудование водозаборов
0,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
0,0



Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
X
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
X
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
X
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
X
- в местах водозабора (ед.)
0
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
12
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
4 380
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
4 380
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
4 380





Приложение 2
к Приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 4 августа 2014 г. № 237

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОАО "ТАТНЕФТЬ"
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ "ПРИКАМНЕФТЬ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт
производственной программы ОАО "Татнефть"
Нефтегазодобывающее управление "Прикамнефть"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ОАО "Татнефть" Нефтегазодобывающее управление "Прикамнефть"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1644003838
КПП организации
164631002
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Елабужский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Елабуга
ОКТМО
92626101
Юридический адрес организации
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 75
Почтовый адрес организации
423603, Республика Татарстан, г. Елабуга, пр. Нефтяников, 32
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

Перечень
плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению потерь воды при
транспортировке

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Источники финансирования
Всего
в том числе:
Значение (количество)
Ед. измерения
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Капитальный ремонт водовода от артезианской скважины к водонапорным башням. Инв. 3130
транспортировка воды
107,05
0
0
107,05
0
0
101,0
ООО "Спец стройинвест"
Повышение надежности качества водоснабжения
0
0
0
0
Итого по I разделу
107,05
0
0
107,05
0
0
X
X
X
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0,00
0,00
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Внедрение низковольтных конденсаторов в станциях управления насосов ЦНВ
подъем воды
8,85
8,85
0
0
0
0
2,0
НГДУ
снижение потребления электроэнергии
3,85
кВт
8,02
2
Итого по IV разделу
8,85
8,85
0
0
0
0
X
X
X
X
X
8,02
X
Всего
115,90
39,30
0
107,05
0
0,0
X
X
X
X
X
8,02
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
на подъем воды
17,95
17,95
0
0,00
0
0,0
X
X
X
X
X
0
X
на очистку воды
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на транспортирование воды
128,40
21,35
0
107,05
0
0
X
X
X
X
X
0
X



Планируемый объем подачи воды

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года
1
Поднято воды, в т.ч.
куб. м
45 000,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб. м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб. м
45 000,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб. м
0
3
Получено воды со стороны
куб. м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб. м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб. м
45 000,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб. м
1 459,4
то же в % от воды, поданной в сеть
%
3,24
7
Расход воды на технологические нужды
куб. м
0
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб. м
43 540,6
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб. м
40 213
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб. м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб. м
3 328,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб. м
0,0
8.3.2
Населению
куб. м
0,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб. м
3 328,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб. м
3 328,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб. м
0,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
100,0
11.1
Бюджетным потребителям
%
0,0
11.2
Населению
%
0,0
11.3
Прочим потребителям
%
100,0
12
Удельное потребление воды населением
куб. м/час
0,0
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб. м/чел. в месяц
0,0
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб. м/час
5,0
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
X

15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
3,2
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
100,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
0,0
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,0



Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
X
X
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб. м
43,541
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб. м
40
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб. м
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
3,328
2.3.1
население
тыс. куб. м
0,000
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб. м
0,000
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб. м
3,328
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб. м/час
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
1 025,16
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
282,43
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
233,70
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
88,60
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
17,95
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0,00
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб. м
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
127,16
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
48,73
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
0,00
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
0,00
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,00
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,00
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб. м
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
0,00
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
742,74
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
634,53
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,00
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
171,46
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
52,30
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
21,35
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
107,05
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
107,05
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
282,37
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
108,21
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
1 025,16
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
868,23
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,00
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
88,60
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
171,46
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
52,30
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
39,30
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
107,05
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
107,05
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
409,53
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
156,93
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0,00
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0,00
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0,00
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0,00
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
115,90
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
8,85
12.1
амортизация
тыс. руб.
0,00
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
107
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
0,00
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб. м
23,55



График реализации мероприятий производственной программы

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Капитальный ремонт водовода от артезианской скважины к водонапорным башням. Инв. 3130
транспортировка воды
0
0

0
Итого по I разделу
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
X
X
X
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
X
X
X
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Внедрение низковольтных конденсаторов в станциях управления насосов ЦНВ
подъем воды
0
0
0

Итого по IV разделу
X
X
X
X



Целевые показатели деятельности ОАО "Татнефть"
Нефтегазодобывающее управление "Прикамнефть"

Форма № 6-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
X
1.1.1
Объем производства товаров и услуг (куб. м)
45 000,0
1.1.2
Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб. м)
3 328,0
в т.ч. - населению
0,0
- бюджетным организациям
0,0
- прочим потребителям
3 328,0
Справочно: отпуск воды "технического качества", не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)
0
1.1.3
Объем потерь (куб. м)
1 459,4
Объем отпуска в сеть (куб. м)
45 000,0
Уровень потерь (%)
3
Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (куб. м)
0
расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб. м)
0
1.1.4
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
966,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
966,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0
количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)
7,00
Коэффициент потерь (куб. м/км)
1,51
1.1.5
Удельное водопотребление (куб.м/чел.)
0,00
Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)
0,0
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
X
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
61
- оборудование водозаборов
87
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
35
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
X
- оборудование водозаборов
13
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
11
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
X
- оборудование водозаборов
15
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
31
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
X
- оборудование водозаборов
2
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
20
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
31
Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):
300,00
Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км)
300,00
диаметр от 250 мм до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0,00
диаметр от 1000 мм (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
75
- оборудование водозаборов
75
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
75
Фактическая производительность оборудования (куб. м)
X
- оборудование водозаборов
45 000,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
45 000,0
Установленная производительность оборудования (куб. м)
X
- оборудование водозаборов
60 230,0
- оборудование системы очистки воды
0
- оборудование системы транспортирования воды
60 230,0



Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
X
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
X
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
X
- в местах водозабора (ед.)
4
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
X
- в местах водозабора (ед.)
100
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
0
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
0
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 3
к Приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 4 августа 2014 г. № 237

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОАО "ТАТНЕФТЬ"
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ "ПРИКАМНЕФТЬ"
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт
производственной программы ОАО "Татнефть"
Нефтегазодобывающее управление "Прикамнефть"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ОАО "Татнефть" Нефтегазодобывающее управление "Прикамнефть"
Наименование подразделения
-
ИНН организации
1644003838
КПП организации
164631002
Вид деятельности
Водоотведение
Период регулирования
с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги по транспортировке стоков
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Елабужский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Елабуга
ОКТМО
92626101
Юридический адрес организации
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 75
Почтовый адрес организации
423603, Республика Татарстан, г. Елабуга, пр. Нефтяников, 32
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

Перечень
плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение очистки сточных вод, мероприятий
по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Наименование показателя
в натуральном выражении
в денежном выражении, тыс. руб.
Источники финансирования
Всего
в том числе:
Значение (количество)
Ед. измерения
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года

I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0,00
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
0,00
0,0
0
0,00
0
0
X
X
X
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
0,00
0,00
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0,00
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по IV разделу
0,00
0,00
0
0
0
0,00
X
X
X
X
X
0
X
Всего
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
X
X
X
X
X
0
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
по перекачке
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
X
X
X
X
X
0
X
по очистке
0,00
0,00
0
0,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X
по транспортировке и утилизации
0
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X



Планируемый объем принимаемых сточных вод

Форма № 3-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года
1
Пропущено сточных вод, всего
куб. м
40 941,0
2
Технологические нужды предприятия
куб. м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб. м
40 941,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб. м
40 212,6
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб. м
728,4
5.1
Бюджетных потребителей
куб. м
0,0
5.2
Населения
куб. м
0,0
5.3
Прочих потребителей
куб. м
728,4
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб. м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб. м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб. м/чел. в мес.
0,00
8
Присоединенная мощность
куб. м/час
4,67
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
X
X
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
0,0
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00



Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
X
X
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб. м
40,941
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб. м
40,213
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб. м
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
0,728
2.3.1
Население
тыс. куб. м
0,000
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб. м
0,000
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб. м
0,728
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб. м/час
0,00

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс. руб.
201,23
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
201,23
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
171,34
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,00
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
85,73
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
26,15
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
48,94
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0,00
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0,00
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
10,52
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
29,89
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
0,00
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0,00
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,0
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,0
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0,00
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб. м
40,94
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
0,00
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0,00
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб. м
0,00
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
201,23
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
171,34
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
0,00
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,00
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
85,73
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
26,15
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
48,94
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0,00
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0,00
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
10,52
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
29,89
9
Валовая прибыль
тыс. руб.
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
0
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.
0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
201,23
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0,00
13.1
Амортизация
тыс. руб.
0,00
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
0,00
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0,00
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0

14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб./куб. м
4,92



График реализации мероприятий производственной программы

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1


0
0
0
0
Итого по I разделу
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1


0
0
0
0
Итого по II разделу
X
X
X
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
X
X
X
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1


0
0
0
0
Итого по IV разделу
X
X
X
X



Целевые показатели деятельности ЗАО "Буинск-Водоканал"

Форма № 6-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года
1.1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
X
1.1.1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе (куб. м):
728,40
- бюджетным организациям
0
- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.)
0
- прочим потребителям
728,40
1.2
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
X
1.2.1
Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)
0,00
Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении) (км)
1,18
Протяженность напорных сетей (км)
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):
1,18
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
1,18
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
1.2.2
Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:
81
- оборудование транспортировки стоков
81
- оборудование системы очистки стоков
0
Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:
X
- оборудование транспортировки стоков
17
- оборудование системы очистки стоков
0
Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:
X
- оборудование транспортировки стоков
21
- оборудование системы очистки стоков
0
Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:
X
- оборудование транспортировки стоков
4
- оборудование системы очистки стоков
0
1.2.3
Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)
0
Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)
0
диаметр от 1000 мм (км)
0
Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):
0,00
Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)
0,00
диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)
0
1.2.4
Уровень загрузки производственных мощностей (%)
68
- оборудование транспортировки стоков
68
- оборудование системы очистки стоков
0
Фактическая производительность оборудования (куб. м)
X
- оборудование транспортировки стоков
40 940,99
- оборудование системы очистки стоков
0,00
Установленная производительность оборудования (куб. м)
X
- оборудование транспортировки стоков
60 230,00
- оборудование системы очистки стоков
0,00



Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года
1.1.
Удельное водоотведение (куб. м/чел.)
0,00
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
0
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
X
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб. м)
0,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб. м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
0
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
0
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
0
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
0
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
0
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
0
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
0
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
0
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
0


------------------------------------------------------------------