Приказ Государственного комитета РТ по тарифам от 13.02.2014 N 44 "Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение"

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 13 февраля 2014 г. № 44

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 июня 2010 г. № 468, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов производственную программу "Чистополь-Водоканал" - филиала ЗАО "Стройтех" в сфере холодного водоснабжения согласно приложению 1 к настоящему Приказу.
2. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов производственную программу "Чистополь-Водоканал" - филиала ЗАО "Стройтех" в сфере водоотведения согласно приложению 2 к настоящему Приказу.
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. председателя
А.Л.ШТРОМ





Приложение 1
к Приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 13 февраля 2014 г. № 44

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"ЧИСТОПОЛЬ-ВОДОКАНАЛ" - ФИЛИАЛА ЗАО "СТРОЙТЕХ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы
"Чистополь-Водоканал" - филиала ЗАО "Стройтех"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ЗАО "Стройтех"
Наименование подразделения
"Чистополь-Водоканал" - филиал ЗАО "Стройтех"
ИНН организации
1655281097
КПП организации
165243001
Вид деятельности
Холодное водоснабжение
Период регулирования
с 1 апреля 2014 года по 31 декабря 2014 года
Виды товаров в системе холодного водоснабжения
Питьевая вода
Виды услуг в системе холодного водоснабжения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Чистопольский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Чистополь
ОКГМО
92659101
Юридический адрес организации
420980, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 8
Почтовый адрес организации
423541, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. К.Либкнехта, д. 1 "а"
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

Перечень
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоснабжения, мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке

Форма № 2-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Капитальный ремонт и замена водоразборных колонок по ул. Тукая, 129, Энгельса у АСО, Тукая - Гафури, Кулясова, Галактионова - Урицкого, Мира - Поселковая
транспортировка воды
13,80
0
0
13,80
0
0
7
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Капитальный ремонт и замена задвижек Ф 50 мм, 3 шт. - Часовая, 36, Матросова, 20, п. Луч, ул. Элеваторная
транспортировка воды
31,35
0
0
31,35
0
0
3
хозспособом
0
0
0
0
0
1.3
Капитальный ремонт и замена задвижек Ф 200 мм - 2 шт., ул. Энгельса у МЦ, ул. Энгельса, 10; ф 250 мм - 1 шт., ул. Красноармейская - Комсомольская
транспортировка воды
31,35
0
0
31,35
0
0
3
хозспособом
0
0
0
0
0
1.4
Капитальный ремонт и замена задвижек Ф 300 мм - 1 шт., ул. Бутлерова, 1; ф 500 мм - ул. Энгельса у МЦ - 1 шт.
транспортировка воды
20,90
0
0
20,90
0
0
2
хозспособом
0
0
0
0
0
1.5
Капитальный ремонт и замена задвижек Ф150 мм - ул. Шамсутдинова (общ.), ул. Шамсутдинова - Привалова
транспортировка воды
20,90
0
0
20,90
0
0
2
хозспособом
0
0
0
0
0
1.6
Капитальный ремонт и замена задвижек Ф150 мм - ул. Студенческая - К.Маркса, ул. Шамсутдинова - Чернышевского
транспортировка воды
20,90
0
0
20,90
0
0
2
хозспособом
0
0
0
0
0
1.7
Капитальный ремонт и замена ветхих сетей по ул. Б.Хмельницкого, ф 100 мм - 100 м; ул. Советская, ф 63 - 200 м, 2-й пер. Лесной, ф 160 мм - 100 м
транспортировка воды
105,44
0
0
105,44
0
0
400
хозспособом
0
0
0
0
0
1.8
Капитальный ремонт кирпичных колодцев по ул. Советская - 3 шт., Энгельса - 3 шт., Тукая - 2 шт.
транспортировка воды
41,67
0
0
41,67
0
0
8
хозспособом
0
0
0
0
0
1.9
Капитальный ремонт ж/б колодцев d - 2 м ул. М.Джалиля
транспортировка воды
56,95
0
0
56,95
0
0
3
хозспособом
0
0
0
0
0
1.10
Капитальный ремонт ж/б колодцев, d 1,5 м - 8 шт., - ул. Энгельса - 3 шт., пер. Камская, ул. Камский - 2 шт., ул. Мира - О.Кошевого, ул. Бутлерова
транспортировка воды
151,86
0
0
151,86
0
0
8
хозспособом
0
0
0
0
0
1.11
Капитальный ремонт ж/б колодцев, d 1 м - 2 шт. - по ул. Гагарина в п. Луч
транспортировка воды
37,96
0
0
37,96
0
0
2
хозспособом
0
0
0
0
0
1.12
Кап. ремонт и замена стальных водопроводных труб d 100 мм - 140 м; d 50 мм - 139,4 м на скв. № 15 - водозабор "Грунтовый", г. Чистополь, ул. Полевая, 2в
подъем воды
81,73
0
0
81,73
0
0
279
хозспособом
0
0
0
0
0
1.13
Кап. ремонт и уст-ка обратных чугунных клапанов d-100 мм - 4 шт.; d - 150 мм - 2 шт.; d - 200 мм - 4 шт. - водозабор "Грунтовый", г. Чистополь, ул. Полевая, 2в
подъем воды
25,08
0
0
25,08
0
0
10
хозспособом
0
0
0
0
0
1.14
Кап. ремонт и уст-ка задвижек d 100 мм - 4 шт.; d - 150 мм - 3 шт.; d - 200 мм - 2 шт. - водозабор "Грунтовый", г. Чистополь, ул. Полевая, 2в
подъем воды
41,08
0
0
41,08
0
0
9
хозспособом
0
0
0
0
0
1.15
Кап. ремонт насоса Д-315-71а - водозабор "Грунтовый", г. Чистополь, ул. Полевая, 2в
подъем воды
2,16
0
0
2,16
0
0
1
хозспособом
0
0
0
0
0
1.16
Кап. ремонт насоса НДС-250 с заменой подшипников и вала - 2 шт. - водозабор "Грунтовый", г. Чистополь, ул. Полевая, 2в, г. Чистополь, ул. Маркина, 12б - 1 шт.
подъем воды
4,96
0
0
4,96
0
0
3
хозспособом
0
0
0
0
0
1.17
Кап. ремонт насоса марки "К" с заменой подшипников и вала - 1 шт. - водозабор "Грунтовый", ул. Полевая, 2в; ВНС-1 - 2 шт.; ВНС-2 - 1 шт.; ВНС-3 - 2 шт.; ВНС-5 - 1 шт.
подъем воды
1,94
0
0
1,94
0
0
7
хозспособом
0
0
0
0
0
1.18
Кап. ремонт насосов ЭЦВ 8-40-120 на скважинах № 9, 10, 15 - водозабор "Грунтовый", ул. Полевая, 2в
подъем воды
118,57
0
0
118,57
0
0
3
хозспособом
0
0
0
0
0
1.19
Текущий ремонт средств автоматизации и диспетчеризации на объектах водоснабжения ГВЗ, ВНС г. Чистополь
подъем воды
58,27
0
0
58,27
0
0
15
хозспособом
0
0
0
0
0
1.20
Текущий ремонт электрооборудования по объектам ГВЗ и ВНС г. Чистополь
подъем воды
28,02
0
0
28,02
0
0
21
хозспособом
0
0
0
0
0
1.21
Текущий ремонт по общестроительным работам на объектах ГВЗ и ВНС г. Чистополь
подъем воды
37,50
0
0
37,50
0
0
50
хозспособом
0
0
0
0
0
1.22
Текущий ремонт водопроводных сетей
подъем воды
108,71
0
0
108,71
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.23
Текущий ремонт по объектам ГВЗ и вне
подъем воды
53,80
0
0
53,80
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
1.24
Ремонт электрооборудования по объектам ВНС и ГВЗ
подъем воды
89,60
0
0
89,60
0
0
0
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
1 184,51
0
0
1 184,51
0
0
X
X
X
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Реконструкция уличной водопроводной сети диаметром 63, 110, 160, 200 мм, полиэтилен по ул. Загородная, Чкалова, Крупской, Зеленая, г. Чистополь (п/м)
транспортировка воды
1 915,84
1 915,84
0
0
0
0
0
хозспособом
экономия водопотребления
24 906
куб. м
702
2,7
Итого по II разделу
1 915,84
1915,84
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1

0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0,00
0,00
0
0,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена насосов на водозаборе "Грунтовый" на новые нас. агрегаты: арт. скв. № 1, 20 - ЭЦВ-10-65-90 - 2 шт., арт. СКВ. № 16, 21, 22 - ЭЦВ 12-160-100 - 3 шт.
подъем воды
256,16
256,16
0
0
0
0
5
хозспособом
экономия эл./энергии
75 787,00
кВтч
288,29
0,9 лет
Итого по IV разделу
256,16
256,16
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
Всего
3356,51
2172,00
0
1184,51
0
0
X
X
X
X
X
X
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
на подъем воды
907,58
256,16
0
651,42
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на очистку воды
0,00
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
на транспортирование воды
2448,93
1915,84
0
533,09
0
0
X
X
X
X
X
0
X



Планируемый объем подачи воды

Форма № 3-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Поднято воды, в т.ч.
куб. м
2 855 182,0
1.1
из поверхностных водоисточников
куб. м
0
1.2
из подземных водоисточников
куб. м
2 855 182,0
2
Расход воды на хозяйственные нужды предприятия
куб. м
4 000
3
Получено воды со стороны
куб. м
0
4
Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения
куб. м
0
5
Подано воды в водопроводную сеть
куб. м
2 851 182,0
6
Потери воды в водопроводных сетях
куб. м
418 000,0
то же в % от воды, поданной в сеть
%
14,66
7
Расход воды на технологические нужды
куб. м
149 700
8
Отпущено воды, всего, в т.ч.
куб. м
2 283 482,0
8.1
Расход воды на собственные нужды предприятия
куб. м
0
8.2
Отпущено воды другим водопроводам
куб. м
0
8.3
Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч.
куб. м
2 283 482,0
8.3.1
Бюджетным потребителям
куб. м
209 176,0
8.3.2
Населению
куб. м
1 809 300,0
8.3.3
Прочим потребителям
куб. м
265 006,0
9
Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета
куб. м
2122482,0
10
Объем реализации воды питьевого качества по нормативу
куб. м
98000,0
11
Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета, в т.ч.
%
92,9
11.1
Бюджетным потребителям
%
100,0
11.2
Населению
%
97,0
11.3
Прочим потребителям
%
99,0
12
Удельное потребление воды населением
куб. м/час
206,5
13
Объем отпущенной воды на 1 человека
куб. м/чел. в месяц
2,7
14
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
куб. м/час
260,7
15
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
X
X
15.1
Сокращение потерь воды при подаче в сеть
%
0,0
15.2
Оснащенность приборами учета потребителей
%
93,0
15.3
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
123,2%
15.4
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
100,0%



Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

Форма № 4-ПП ВС

№ п/п
Показатели
Единица измерения
с 1 апреля по 30 июня 2014 года
с 1 июля по 31 декабря 2014 года
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
да/нет
да
да
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
X


X
2
Реализовано воды, в том числе:
тыс. куб. м
1141,741
1141,741
2 283,482
2.1
расход воды на собственные нужды предприятия
тыс. куб. м
0
0
0
2.2
отпущено воды другим водопроводам
тыс. куб. м
0
0
0
2.3
объем воды, реализованной потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
1141,741
1141,741
2 283,482
2.3.1
население
тыс. куб. м
904,650
904,650
1 809,300
2.3.2
бюджетные организации
тыс. куб. м
104,588
104,588
209,176
2.3.3
прочие потребители
тыс. куб. м
132,503
132,503
265,006
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по холодному водоснабжению
тыс. куб. м/час
0,13
0,13
0,26

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ
тыс. руб.
25917,52
27683,47
53 601,02
4
Подъем воды (РПВ) - всего:
тыс. руб.
13839,57
14623,53
28 463,12
4.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
10419,15
11038,93
21 458,10
4.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
5721,48
6133,43
11 854,92
4.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1187,17
1244,15
2 431,32
4.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
358,52
375,73
734,26
4.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
367,5
367,5
735,00
4.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
318,08
333,34
651,42
4.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
178,28
186,84
365,12
4.1.7
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.7.1
объем воды, полученной со стороны
тыс. куб. м
0
0
0,00
4.1.8
услуги по транспортированию неочищенной воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
4.1.8.1
объем неочищенной воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0
0
0,00
4.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
2466,4
2584,78
5 051,18
4.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
3420,42
3584,6
7 005,03
5
Очистка воды (РОВ) - всего:
тыс. руб.
69,14
72,46
141,60
5.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
69,14
72,46
141,60
5.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
69,14
72,46
141,60
5.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8
услуги по очистке воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.8.1
объем воды, переданный на очистку сторонним организациям
тыс. куб. м
0
0
0,00
5.1.9
цеховые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.1.10
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6
Транспортирование воды (РТВ) - всего:
тыс. руб.
12008,81
12987,48
24 996,29
6.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
8017,6
8381,61
16 399,21
6.1.1
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
1409,2
1510,66
2 919,86
6.1.2
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1676,43
1756,89
3 433,32
6.1.3
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
506,28
530,58
1 036,86
6.1.4
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
261
261
522,00
6.1.5
аренда основного оборудования
тыс. руб.
877,45
877,45
1 754,90
6.1.6
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе
тыс. руб.
260,3
272,79
533,09
6.1.6.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
260,3
272,79
533,09
6.1.7
услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0
0
0,00
6.1.7.1
объем воды, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0
0
0,00
6.1.8
цеховые расходы
тыс. руб.
3026,94
3172,24
6 199,18
6.1.9
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0
0
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
3991,21
4605,87
8 597,08
7
Расходы на весь технологический процесс - всего:
тыс. руб.
25917,52
27683,47
53 601,02
7.1
Прямые расходы:
тыс. руб.
18505,89
19493
37 998,91
7.1.1
материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
69,14
72,46
141,60
7.1.2
затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
7 130,68
7 644,09
14 774,78
7.1.3
расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
2 863,60
3 001,04
5 864,64
7.1.4
отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
864,80
906,31
1 771,12
7.1.5
амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
628,50
628,50
1 257,00
7.1.6
аренда основного оборудования
тыс. руб.
877
877
1 754,90
7.1.7
текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения
тыс. руб.
578,38
606,13
1 184,51
7.1.7.1
капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
438,58
459,63
898,21
7.1.8
оплата воды, полученной со стороны
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.9
услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0
0
0,00
7.1.10
цеховые расходы
тыс. руб.
5493,34
5757,02
11 250,36
7.1.11
прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
7411,63
8190,47
15 602,11
8
Валовая прибыль:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
0
0
8.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
0
0
8.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
0
0
8.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
0
0
8.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0
0
0,00
8.5.1
налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.2
единый налог при УСН
тыс. руб.
0
0
0
8.5.3
прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
0
0
9
Убыток
тыс. руб.
0
0
0
10
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
0
0
11
Товарная продукция
тыс. руб.
25917,52
27683,47
53601,02
12
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
1678,25
1678,25
3 356,51
12.1
амортизация
тыс. руб.
1086,00
1086,00
2 172,00
12.2
прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
12.3
ремонтный фонд
тыс. руб.
592,25
592,25
1 184,51
12.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
0
0
13.1
амортизация
тыс. руб.
0
0
0
13.2
прибыль на развитие производства (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
0
0
13.3
плата за подключение
тыс. руб.
0
0
0
13.4
прочие источники
тыс. руб.
0
0
0
14
Среднеотпускной тариф (одноставочный)
руб./куб. м
22,70
24,25
23,47
14.1
население
руб./куб. м


0
14.2
бюджетные организации
руб./куб. м


0
14.3
прочие потребители
руб./куб. м


0
14.4
другие водопроводы
руб./куб. м


0



График
реализации мероприятий производственной программы

Форма № 5-ПП ВС

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Капитальный ремонт и замена водоразборных колонок по ул. Тукая, 129, Энгельса у АСО, Тукая - Гафури, Кулясова, Галактионова - Урицкого, Мира - Поселковая
транспортировка воды
0
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
0
0
1.2
Капитальный ремонт и замена задвижек Ф 50 мм - 3 шт. - Часовая, 36, Матросова, 20, п. Луч, ул. Элеваторная
транспортировка воды
0

0
/////////////////////////////////////////////////
1.3
Капитальный ремонт и замена задвижек Ф 200 мм - 2 шт., ул. Энгельса у МЦ, ул. Энгельса, 10; ф 250 мм - 1 шт. ул. Красноармейская - Комсомольская
транспортировка воды
0
0
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
0
1.4
Капитальный ремонт и замена задвижек Ф 300 мм - 1 шт., ул. Бутлерова, 1; ф 500 мм - ул. Энгельса у МЦ - 1 шт.
транспортировка воды
///////////////////////////////////////////////////////////////
0
0
0
1.5
Капитальный ремонт и замена задвижек Ф150 мм - ул. Шамсутдинова (общ.), ул. Шамсутдинова - Привалова
транспортировка воды
////////////////////////////////////////////////////////////////
0
0
0
1.6
Капитальный ремонт и замена задвижек Ф150 мм - ул. Студенческая - К.Маркса, ул. Шамсутдинова - Чернышевского
транспортировка воды
0
//////////////////////////////////////////////////////////////
0
0
1.7
Капитальный ремонт и замена ветхих сетей по ул. Б.Хмельницкого, ф 100 мм - 100 м; ул. Советская, Ф 63 - 200 м, 2-й пер. Лесной, ф 160 мм - 100 м
транспортировка воды
0
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
0
1.8
Капитальный ремонт кирпичных колодцев по ул. Советская - 3 шт., Энгельса - 3 шт., Тукая - 2 шт.
транспортировка воды
0
///////////////////////////////////////////////////
0
0
1.9
Капитальный ремонт ж/б колодцев d - 2 м, ул. М.Джалиля
транспортировка воды
0
0
////////////////////////////////
0
1.10
Капитальный ремонт ж/б колодцев, d 1,5 м - 8 шт. - ул. Энгельса - 3 шт., пер. Камская, ул. Камский - 2 шт., ул. Мира - О.Кошевого, ул. Бутлерова
транспортировка воды
0
0
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
0
1.11
Капитальный ремонт ж/б колодцев, d 1 м - 2 шт. - по ул. Гагарина в п. Луч
транспортировка воды
0
///////////////////////////////////////
0
0
1.12
Кап. ремонт и замена стальных водопроводных труб d - 100 мм - 140 м; d - 50 мм - 139,4 м на скв. № 15 - водозабор "Грунтовый" г. Чистополь, ул. Полевая, 2в
подъем воды
0
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.13
Кап. ремонт и уст-ка обратных чугунных клапанов d - 100 мм - 4 шт.; d - 150 мм - 2 шт.; d - 200 мм - 4 шт. - водозабор "Грунтовый" г. Чистополь, ул. Полевая, 2в
подъем воды
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
0
0
0
1.14
Кап. ремонт и уст-ка задвижек d - 100 мм - 4 шт.; d - 150 мм - 3 шт.; d - 200 мм - 2 шт. - водозабор "Грунтовый" г. Чистополь, ул. Полевая, 2в
подъем воды
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
0
0
0
1.15
Кап. ремонт насоса Д-315-71а - водозабор "Грунтовый" г. Чистополь, ул. Полевая, 2в
подъем воды
0
////////////////////////////////////////////////////
0
0
1.16
Кап. ремонт насоса НДС-250 с заменой подшипников и вала - 2 шт. - водозабор "Грунтовый", г. Чистополь, ул. Полевая, 2в, г. Чистополь, ул. Маркина, 12б - 1 шт.
подъем воды
0
0
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
0
1.17
Кап. ремонт насоса марки "К" с заменой подшипников и вала - 1 шт. - водозабор "Грунтовый", ул. Полевая 2в; ВНС-1 - 2 шт.; ВНС-2 - 1 шт.; ВНС-3 - 2 шт.; ВНС-5 - 1 шт.
подъем воды
0
0
0
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.18
Кап. ремонт насосов ЭЦВ 8-40-120 на скважинах № 9, 10, 15 - водозабор "Грунтовый", ул. Полевая, 2в
подъем воды
0
0
0
////////////////////////////////////////////////
1.19
Текущий ремонт средств автоматизации и диспетчеризации на объектах водоснабжения ГВЗ, ВНС г. Чистополь
подъем воды
0
////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////
0
1.20
Текущий ремонт электрооборудования по объектам ГВЗ и ВНС г. Чистополь
подъем воды
0
/////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
0
1.21
Текущий ремонт по общестроительным работам на объектах ГВЗ и ВНС г. Чистополь
подъем воды
0
/////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
0
1.22
Текущий ремонт водопроводных сетей
подъем воды
0
/////////////////////
/////////////////////
0
1.23
Текущий ремонт по объектам ГВЗ и ВНС
подъем воды
0
////////////////////
//////////////////////
0
1.24
Ремонт электрооборудования по объектам ВНС и ГВЗ
подъем воды
0
/////////////////////////////
////////////////////////////////
0
Итого по I разделу
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Реконструкция уличной водопроводной сети диаметром 63, 110, 160, 200 мм, полиэтилен по ул. Загородная, Чкалова, Крупской, Зеленая, г. Чистополь (п/м)
транспортировка воды
0
0
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Итого по II разделу
X
X
X
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1

0
0
0
0
Итого по III разделу
X
X
X
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена насосов на водозаборе "Грунтовый" на новые нас. агрегаты: арт. скв. № 1, 20 - ЭЦВ-10-65-90 - 2 шт., арт. скв. № 16, 21, 22 - ЭЦВ 12-160-100 - 3 шт.
подъем воды
0
0
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Итого по IV разделу
X
X
X
X



Целевые показатели деятельности "Чистополь-Водоканал"
- филиала ЗАО "Стройтех"

Форма № 6-ПП ВС


№ п/п Наименование показателей На период
регулирования

1.1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания X
услуг)

1.1.1 Объем производства товаров и услуг (куб. м) 2 855 182,0

1.1.2 Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб. м) 2 283 482,0

в т.ч. - населению 1 809 300,0

- бюджетным организациям 209 176,0

- прочим потребителям 265 006,0

Справочно: отпуск воды "технического качества", не 0
прошедшей очистку (по всем группам потребителей)

1.1.3 Объем потерь (куб. м) 418 000,0

Объем отпуска в сеть (куб. м) 2 851 182,0

Уровень потерь (%) 15%

Справочно: расходы на собственные технологические 149 700
нужды системы водоснабжения (куб. м)

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды 4 000
куб. м)

1.1.4 Протяженность сетей (всех видов в однотрубном 105,61
представлении) (км)

Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) 78,61

диаметр от 250 мм до 500 мм (км) 17

диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) 10

диаметр от 1000 мм (км) 0

количество колодцев/автономных водоразборных 75,00
колонок (для нецентрализованного водоснабжения)

Коэффициент потерь (куб. м/км) 3 957,96

1.1.5 Удельное водопотребление (куб. м/чел.) 32,72

Численность населения, пользующегося услугами 55 300,0
данной организации (чел.)

1.2 Надежность снабжения потребителей товарами X
(услугами)

1.2.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры 0,99
(ед./км)

Количество аварий на системах коммунальной 105
инфраструктуры (ед.)

1.2.2 Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в 69%
том числе:

- оборудование водозаборов 70%

- оборудование системы очистки воды 0%

- оборудование системы транспортирования воды 68%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том X
числе:

- оборудование водозаборов 21

- оборудование системы очистки воды 0

- оборудование системы транспортирования воды 27

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том X
числе:

- оборудование водозаборов 30

- оборудование системы очистки воды 0

- оборудование системы транспортирования воды 40

Возможный остаточный срок службы оборудования X
(лет), в том числе:

- оборудование водозаборов 9

- оборудование системы очистки воды 0

- оборудование системы транспортирования воды 13

1.2.3 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 77%

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): 81,40

Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) 45,40

диаметр от 250 мм до 500 мм (км) 32,00

диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) 4,00

диаметр от 1000 мм (км) 0,00

1.2.4 Уровень загрузки производственных мощностей (%) 35%

- оборудование водозаборов 33%

- оборудование системы очистки воды 0%

- оборудование системы транспортирования воды 38%

Фактическая производительность оборудования (куб. X
м)

- оборудование водозаборов 2 855 182,0

- оборудование системы очистки воды 0

- оборудование системы транспортирования воды 2 855 182,0

Установленная производительность оборудования X
(куб. м)

- оборудование водозаборов 8 760 000,0

- оборудование системы очистки воды 0

- оборудование системы транспортирования воды 7 446 000,0




Мероприятия, направленные
на повышение качества обслуживания абонентов

Форма № 7-ПП ВС

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
X
1.1.1
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
X
- в местах водозабора (ед.)
1 216
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
685
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
13 380
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:
X
- в местах водозабора (ед.)
1 216
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
685
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
13 380
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
100%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе:
X
- в местах водозабора (ед.)
1 216
- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)
685
- в точках водоразбора наружной сети (ед.)
13 380
- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)
0
1.1.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
32,55
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/ услуг (часов)
300
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
6 000
1.1.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы водозаборов в отчетном периоде (часов)
8 760
Годовая продолжительность работы системы очистки воды в отчетном периоде (часов)
0
Годовая продолжительность работы системы транспортирования воды в отчетном периоде (часов)
8 760





Приложение 2
к Приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 13 февраля 2014 г. № 44

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"ЧИСТОПОЛЬ-ВОДОКАНАЛ" - ФИЛИАЛА ЗАО "СТРОЙТЕХ"
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Паспорт
производственной программы "Чистополь-Водоканал" -
филиала ЗАО "Стройтех"

Регион Российской Федерации
Республика Татарстан
Наименование организации
ЗАО "Стройтех"
Наименование подразделения
"Чистополь-Водоканал" - филиал ЗАО "Стройтех"
ИНН организации
1655281097
КПП организации
165243001
Вид деятельности
Водоотведение
Период регулирования
с 1 апреля 2014 года по 31 декабря 2014 года
Виды товаров в системе водоотведения
Водоотведение
Виды услуг в системе водоотведения
Услуги на весь технологический цикл
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МР
Чистопольский муниципальный район
Муниципальное образование, на территории которого осуществляет деятельность данная организация
Наименование МО
Город Чистополь
ОКГМО
92659101
Юридический адрес организации
420980, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 8
Почтовый адрес организации
423541, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. К.Либкнехта, д. 1 "а"
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66

Перечень
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной
системы водоотведения, мероприятий, направленных
на улучшение очистки сточных вод, мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности

Форма № 2-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс. руб. без НДС)
Объем работ в натуральных показателях (п. м, шт. и др.)
Исполнитель работ
Ожидаемый эффект
Срок окупаемости мероприятия
Источники финансирования
Наименование показателя
В натуральном выражении
В денежном выражении, тыс. руб.
Всего
в том числе:
Амортизация
Прибыль (без учета налога на прибыль)
Ремонтный фонд
Бюджет
Прочие источники
Значение (количество)
Ед. измерения
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Кап. ремонт и замена самотечного канализационного коллектора на КНС-1, ул. Бутлерова, 179а, диаметром 350 мм сталь
перекачка
56,88
0
0
56,88
0
0
50
хозспособом
0
0
0
0
0
1.2
Кап. ремонт канализационных колодцев, ул. 40 лет Победы, Тукая, К.Маркса, Красноармейская
перекачка
135,85
0
0
135,85
0
0
15
хозспособом
0
0
0
0
0
1.3
Кап. ремонт и замена задвижки диаметром 150 мм и обратного клапана диаметром 150 мм, капитальный ремонт насосного агрегата производительностью 500 куб. м/час. С заменой подшипников на КНС-1, ул. Бутлерова, 179а
перекачка
25,14
0
0
25,14
0
0
8
хозспособом
0
0
0
0
0
1.4
Кап. ремонт и замена задвижки диаметром 250 мм и обратного клапана диаметром 250 мм, капитальный ремонт насосного агрегата производительностью 150 куб. м/час с заменой подшипников на КНС-3, ул. Водников, 25б
перекачка
15,09
0
0
15,09
0
0
4
хозспособом
0
0
0
0
0
1.5
Кап. ремонт электротехнического оборудования и замена магнитных пускателей ПМ-12-100А на КНС-1, ПМ-12-40А на КНС-2, КНС-3 по 1 шт., ПМ-12-63А, ПМ-12-63А, ПМ-12-160А на КНС - 4 поста управления кнопочного пускателя
перекачка
9,49
0
0
9,49
0
0
6
хозспособом
0
0
0
0
0
1.6
Капитальный ремонт электротехнического оборудования и замена электротенов КНС-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, замена силового кабеля длиной 30 м на КНС-5, автоматов ВА57-100А - 3 шт. на КНС - 1, 2, 3, ВА57-80А на КНС-4, ВА57-40А на КНС-6, ВА57-400А на КНС-5
перекачка
46,02
0
0
46,02
0
0
16
хозспособом
0
0
0
0
0
1.7
Кап. ремонт электротехнического оборудования и замена подшипников на электродвигателях № 314 - 2 шт. на КНС-4, № 317 - 2 шт. на КНС-5, № 306 - 4 шт. на КНС-6, 7, № 313 - 2 шт. на КНС-3, заливка трансформаторов трансформаторным маслом 30 кг
перекачка
7,32
0
0
7,32
0
0
11
хозспособом
0
0
0
0
0
1.8
Кап. ремонт электротехнического оборудования и замена магнитных пускателей ПМ-12-100А, ПМ-12-63А, автоматов ВА57-100А, ВА57-63А, ВА57-400А, контактора КТВ400А БОСК ул. Дорожная, 13
очистка
20,48
0
0
20,48
0
0
6
хозспособом
0
0
0
0
0
1.9
Кап. ремонт электротехнического оборудования и замена подшипников на электродвигателях № 312, № 314, заливка трансформаторов трансформаторным маслом 30 л БОСК ул. Дорожная, 13
очистка
18,74
0
0
18,74
0
0
11
хозспособом
0
0
0
0
0
1.10
Кап. ремонт электротехнического оборудования и замена светильников с люминесцентными лампами - 8 шт., замена силового кабеля ВВГ4 x 70 8 м БОСК ул. Дорожная, 13
очистка
9,18
0
0
9,18
0
0
9
хозспособом
0
0
0
0
0
1.11
Кап. ремонт и замена трубопроводов на эрлифтах диаметром 42 мм, сталь - 24 м, диаметром 108 мм, сталь - 36 м, отводов диаметром 108 мм, сталь - 12 шт., замена задвижек диаметром 100 мм - 4 шт. БОСК ул. Дорожная, 13
очистка
28,75
0
0
28,75
0
0
18
хозспособом
0
0
0
0
0
1.12
Кап. ремонт и замена дренажного насосного агрегата ВКС1/16, замена подшипников на электродвигателях № 305 - 2 шт., № 314 - 2 шт., замена обратных клапанов диаметром 100 мм, сталь - 1 шт., диаметром 150 мм - 1 шт. - насосная ст. БОСК ул. Дорожная, 13
очистка
24,22
0
0
24,22
0
0
7
хозспособом
0
0
0
0
0
1.13
Капитальный ремонт и замена комплекта лент на фильтр-прессе в цехе обезвоживания осадков сточных вод БОСК ул. Дорожная, 13
очистка
42,50
0
0
42,50
0
0
1
хозспособом
0
0
0
0
0
1.14
Капитальный ремонт и замена насосного агрегата К 20/30 с электродвигателем, замена манометра МТП-100 в котельной БОСК ул. Дорожная, 13
очистка
14,05
0
0
14,05
0
0
2
хозспособом
0
0
0
0
0
1.15
Текущий ремонт участков канализационных сетей г. Чистополь
перекачка
11,53
0
0
11,53
0
0
12
хозспособом
0
0
0
0
0
1.16
Текущий ремонт по общестроительным работам на объектах КНС-3 г. Чистополь
перекачка
83,40
0
0
83,40
0
0
10
хозспособом
0
0
0
0
0
1.17
Текущий ремонт электроосвещения на объектах КНС-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 г. Чистополь
перекачка
13,97
0
0
13,97
0
0
42
хозспособом
0
0
0
0
0
1.18
Текущий ремонт системы вентиляции КНС-4, задвижек и обратных клапанов КНС-4, 5 г. Чистополь
перекачка
43,63
0
0
43,63
0
0
56
хозспособом
0
0
0
0
0
1.19
Текущий ремонт средств автоматизации и диспетчеризации по объектам водоотведения г. Чистополь
перекачка
45,20
0
0
45,20
0
0
12
хозспособом
0
0
0
0
0
1.20
Текущий ремонт и общестроительные работы на объекте БОСК, ул. Дорожная, 13, г. Чистополь
очистка
89,52
0
0
89,52
0
0
45
хозспособом
0
0
0
0
0
1.21
Текущий ремонт электроосвещения на объекте БОСК ул. Дорожная, 13, г. Чистополь
очистка
18,59
0
0
18,59
0
0
18
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по I разделу
759,55
0
0
759,55
0
0
X
X
X
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Реконструкция участка самотечного канал. коллектора Д-400 мм (п/эт) по ул. Фрунзе от ул. К.Маркса до Красноармейская
транспортировка и утилизация сточной жидкости
1426,76
1426,76
0
0
0
0
515
хозспособом
0
0
0
0
0
Итого по II разделу
1426,76
1426,76
0
0,00
0
0
X
X
X
X
X
0
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого по III разделу
0,00
0
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена аэрационной системы в блоке емкостей по 3 линии на БОС канализации (п/м) ул. Дорожная, 13
очистка
399,36
399,4
0
0
0
0
220
хозспособом
экономия эл/ энергии
116800,0
кВт/ч
235,9
2,0
4.2
Замена ламп освещения ДРЛ, светодиодные лампы, КВ-30/01-Е-40 на БОС канализации (шт.) ул. Дорожная, 13
очистка
100,28
100,3
0
0
0
0
23
хозспособом
экономия эл./энергии
18469,0
кВт/ч
33,3
2,8
Итого по IV разделу
499,64
499,64
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X
Всего
2685,95
1926,40
0
759,55
0
0
X
X
X
X
X
0
X
в том числе:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
по перекачке
493,52
0
0
493,52
0
0
X
X
X
X
X
0
X
по очистке
765,67
499,64
0
266,03
0
0
X
X
X
X
X
0
X
по транспортировке и утилизации
1 426,76
1427
0
0
0
0
X
X
X
X
X
0
X



Планируемый объем принимаемых сточных вод

Форма № 3-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Пропущено сточных вод, всего
куб. м
1 865 000,0
2
Технологические нужды предприятия
куб. м
0
3
Объем реализации (пропущено) сточных вод, всего
куб. м
1 865 000,0
4
Хозяйственные нужды предприятия
куб. м
0,0
5
Принято товарных сточных вод, в том числе от:
куб. м
1 865 000,0
5.1
Бюджетных потребителей
куб. м
215 000,0
5.2
Населения
куб. м
1 410 000,0
5.3
Прочих потребителей
куб. м
240 000,0
5.4
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
куб. м
0,0
6
Утилизация осадка и его захоронение (справочно)
куб. м
0
7
Объем отведенных стоков на 1 человека
куб. м/чел. в мес.
2,98
8
Присоединенная мощность
куб. м/час
212,90
9
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности
X
X
9.1
Снижение потребления электрической энергии на технологические нужды
%
99,1
9.2
Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды
%
0,00



Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

Форма № 4-ПП ВО

№ п/п
Показатели
Единица измерения
На период регулирования
1
Является ли организация плательщиком НДС
(да/нет)
да

I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
X
X
2
Пропущено сточных вод всего, в том числе:
тыс. куб. м
1 865,000
2.1
Хозяйственные нужды предприятия
тыс. куб. м
0,000
2.2
Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей
тыс. куб. м
0
2.3
Объем реализации товаров и услуг потребителям, в том числе:
тыс. куб. м
1 865,000
2.3.1
Население
тыс. куб. м
1 410,000
2.3.2
Бюджетные организации
тыс. куб. м
215,000
2.3.3
Прочие потребители
тыс. куб. м
240,000
3
Присоединенная мощность потребителей товаров (услуг) по водоотведению
тыс. куб. м/час
0,21

II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
тыс. руб.
49 161,58
4
Прием и транспортирование (перекачка) стоков (РПС) - всего
тыс. руб.
26 155,84
4.1
Прямые расходы
тыс. руб.
19 497,43
4.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
4 987,50
4.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
5 002,68
4.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1 510,81
4.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
1 079,00
4.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
199,00
4.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
493,52
4.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
295,79
4.1.7
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
4.1.7.1
Объем стоков, транспортируемый сторонними организациями
тыс. куб. м
0,00
4.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
6 224,92
4.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
4.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
6 658,41
5
Очистка стоков и утилизация сточной жидкости (РОС) - всего
тыс. руб.
23 005,74
5.1
Прямые расходы
тыс. руб.
17 557,95
5.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
650,0
5.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
5 207,3
5.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
4 571,76
5.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
1 380,67
5.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
389,00
5.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
5.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
266,03
5.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
159,61
5.1.8
Услуги по очистке стоков и утилизации сточной жидкости, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
5.1.8.1
Объем стоков, переданный на очистку и утилизацию сторонним организациям
тыс. куб. м
0,00
5.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
5 093,12
5.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
5.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
5 447,79
6
Утилизация осадка и его захоронение (РУО) - всего
тыс. руб.
0,00
6.1
Прямые расходы
тыс. руб.
0,00
6.1.1
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
0,00
6.1.2
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
6.1.3
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
0,00
6.1.4
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
0,00
6.1.5
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
0,00
6.1.6
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
0,00
6.1.6.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
0,00
6.1.7
Услуги по утилизации осадка, оказываемые сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
6.1.7.1
Объем осадка, переданный на утилизацию сторонним организациям
тыс. куб. м
0,00
6.1.8
Цеховые расходы
тыс. руб.
0,00
6.1.9
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
6.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
0,00
7
Расходы на весь технологический процесс - всего
тыс. руб.
49 161,58
7.1
Прямые расходы
тыс. руб.
37 055,39
7.1.1
Материалы (химические реагенты)
тыс. руб.
650,03
7.1.2
Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения
тыс. руб.
10 194,85
7.1.3
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
9 574,44
7.1.4
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
тыс. руб.
2 891,48
7.1.5
Амортизация основных средств производственного назначения
тыс. руб.
1 468,00
7.1.6
Аренда основного оборудования
тыс. руб.
199,00
7.1.7
Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения, в том числе:
тыс. руб.
759,55
7.1.7.1
Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта
тыс. руб.
455,40
7.1.8
Услуги, оказываемые сторонними организациями, стоимость которых регулируется
тыс. руб.
0,00
7.1.9
Цеховые расходы
тыс. руб.
11 318,03
7.1.10
Прочие прямые расходы
тыс. руб.
0,00
7.2
Косвенные (общеэксплуатационные) расходы
тыс. руб.
12 106,20

9
Валовая прибыль
тыс. руб.
0,00
9.1
Прибыль на развитие производства
тыс. руб.
0
9.2
Прибыль на социальное развитие
тыс. руб.
0
9.3
Прибыль на поощрение
тыс. руб.
0
9.4
Прибыль на прочие цели
тыс. руб.
0
9.5
Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:
тыс. руб.
0,00
9.5.1
Налог на прибыль при ОСН
тыс. руб.
0
9.5.2
Единый налог при УСН
тыс. руб.
0
9.5.3
Прочие налоги и платежи
тыс. руб.
0
10
Убыток (выпадающие доходы)
тыс. руб.
0
11
Внереализационные расходы
тыс. руб.
0
12
Товарная продукция
тыс. руб.
49161,58
13
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
2685,95
13.1
Амортизация
тыс. руб.
1 926,40
13.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
13.3
Ремонтный фонд
тыс. руб.
759,55
13.4
Прочие источники
тыс. руб.
0
14
Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования
тыс. руб.
0
14.1
Амортизация
тыс. руб.
0
14.2
Прибыль (без учета налога на прибыль)
тыс. руб.
0
14.4
Плата за подключение
тыс. руб.
0
14.5
Прочие источники
тыс. руб.
0
15
Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки
руб. /куб. м
26,36
15.1
Население
руб. /куб. м
0
15.2
Бюджетные организации
руб. /куб. м
0
15.3
Прочие потребители
руб. /куб. м
0



График
реализации мероприятий производственной программы

Форма № 5-ПП ВО

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид услуги
График реализации мероприятий производственной программы
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
На период регулирования
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера
1.1
Кап. ремонт и замена самотечного канализационного коллектора на КНС-1, ул. Бутлерова, 179а диаметром 350 мм, сталь
перекачка
0
0
//////////////////////////////////////////////////////////////
0
1.2
Кап. ремонт канализационных колодцев ул. 40 лет Победы, Тукая, К.Маркса, Красноармейская
перекачка
0
///////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////
1.3
Кап. ремонт и замена задвижки диаметром 150 мм и обратного клапана диаметром 150 мм, капитальный ремонт насосного агрегата производительностью 500 куб. м/час. С заменой подшипников на КНС-1 ул. Бутлерова, 179а
перекачка
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
0
1.4
Кап. ремонт и замена задвижки диаметром 250 мм и обратного клапана диаметром 250 мм, капитальный ремонт насосного агрегата производительностью 150 куб. м/час с заменой подшипников на КНС-3, ул. Водников, 25б
перекачка
0
0
0
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.5
Кап. ремонт электротехнического оборудования и замена магнитных пускателей ПМ-12-100А на КНС-1, ПМ-12-40А на КНС-2, КНС-3 по 1 шт., ПМ-12-63А, ПМ-12-63А, ПМ-12-160А на КНС-4 поста управления кнопочного пускателя
перекачка
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.6
Капитальный ремонт электротехнического оборудования и замена электротенов КНС-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, замена силового кабеля длиной 30 м на КНС-5, автоматов ВА57-100А - 3 шт. на КНС-1, 2, 3, ВА57-80А на КНС-4, ВА57-40А на КНС-6, ВА57-400А на КНС-5
перекачка
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.7
Кап. ремонт электротехнического оборудования и замена подшипников на электродвигателях № 314 - 2 шт. на КНС-4, № 317 - 2 шт. на КНС-5, № 306 - 4 шт. на КНС-6, 7, № 313 - 2 шт. на КНС-3, заливка трансформаторов трансформаторным маслом 30 кг
перекачка
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.8
Кап. ремонт электротехнического оборудования и замена магнитных пускателей ПМ-12-100А - 1 шт., ПМ-12-63А - 1 шт., автоматов ВА57-100А, ВА57-63А, ВА57-400А, контактора КТВ400А БОСК ул. Дорожная, 13
очистка
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.9
Кап. ремонт электротехнического оборудования и замена подшипников на электродвигателях № 312 - 6 шт., № 314 - 4 шт., заливка трансформаторов трансформаторным маслом 30 л. БОСК ул. Дорожная, 13
очистка
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.10
Кап. ремонт электротехнического оборудования и замена светильников с люминесцентными лампами - 8 шт., замена силового кабеля ВВГ4 x 70 8 м БОСК ул. Дорожная, 13
очистка
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.11
Кап. ремонт и замена трубопроводов на эрлифтах диаметром 42 мм сталь - 24 м, диаметром 108 мм сталь - 36 м, отводов диаметром 108 мм сталь - 12 шт., замена задвижек диаметром 100 мм - 4 шт., БОСК ул. Дорожная, 13
очистка
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.12
Кап. ремонт и замена дренажного насосного агрегата ВКС1/16, замена подшипников на электродвигателях № 305 - 2 шт., № 314 - 2 шт., замена обратных клапанов диаметром 100 мм сталь - 1 шт., диаметром 150 мм - 1 шт. - насосная ст. БОСК ул. Дорожная, 13
очистка
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.13
Капитальный ремонт и замена комплекта лент на фильтр-прессе в цехе обезвоживания осадков сточных вод БОСК ул. Дорожная, 13
очистка
//////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
1.14
Капитальный ремонт и замена насосного агрегата К 20/30 с электродвигателем, замена манометра МТП-100 в котельной БОСК ул. Дорожная, 13
очистка
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
1.15
Текущий ремонт участков канализационных сетей г. Чистополь
перекачка
////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////
1.16
Текущий ремонт по общестроительным работам на объектах КНС-3 г. Чистополь
перекачка
////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
1.17
Текущий ремонт электроосвещения на объектах КНС-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 г. Чистополь
перекачка
///////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
1.18
Текущий ремонт системы вентиляции КНС-4, задвижек и обратных клапанов КНС-4, 5 г. Чистополь
перекачка
//////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////
1.19
Текущий ремонт средств автоматизации и диспетчеризации по объектам водоотведения г. Чистополь
перекачка
//////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////
1.20
Текущий ремонт и общестроительные работы на объекте БОСК ул. Дорожная, 13, г. Чистополь
очистка
//////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////
1.21
Текущий ремонт электроосвещения на объекте БОСК ул. Дорожная, 13, г. Чистополь
очистка
//////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////
Итого по I разделу
X
X
X
X
II раздел. Мероприятия по реконструкции
2.1
Реконструкция участка самотечного канал. коллектора Д-400 мм (п/эт) по ул. Фрунзе от ул. К.Маркса до Красноармейская
транспортировка и утилизация сточной жидкости
0
0
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Итого по II разделу
X
X
X
X
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
3.1


0
0
0
0
Итого по III разделу
X
X
X
X
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4.1
Замена аэрационной системы в блоке емкостей по 3 линии на БОС канализации (п/м) ул. Дорожная, 13
очистка
0
/////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////
0
4.2
Замена ламп освещения ДРЛ, светодиодные лампы, КВ-30/01-Е-40 на БОС канализации (шт.) ул. Дорожная, 13
очистка
//////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////
Итого по IV разделу
X
X
X
X



Целевые показатели деятельности "Чистополь-Водоканал"
- филиала ЗАО "Стройтех"

Форма № 6-ПП ВО


№ п/п Наименование показателей На период
регулирования

1.1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания X
услуг)

1.1.1 Объем реализации товаров и услуг, в том числе (куб. 1 865 000,00
м):

- бюджетным организациям 215 000

- населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) 1 410 000

- прочим потребителям 240 000

1.2 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) X

1.2.1 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры 0,22
(ед./км)

Количество аварий на системах коммунальной 12
инфраструктуры (ед.)

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном 53,58
представлении) (км)

Протяженность напорных сетей (км) 12,45

Справочно: диаметр до 500 мм (км) 12,45

диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) 0,00

диаметр от 1000 мм (км) 0

Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км): 41,13

Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение 39,13
(км)

диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое 2,00
сечение (км)

диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км) 0,00

1.2.2 Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том 75%
числе:

- оборудование транспортировки стоков 83%

- оборудование системы очистки стоков 67%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том X
числе:

- оборудование транспортировки стоков 33

- оборудование системы очистки стоков 20

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том X
числе:

- оборудование транспортировки стоков 40

- оборудование системы очистки стоков 30

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), X
в том числе:

- оборудование транспортировки стоков 7

- оборудование системы очистки стоков 10

1.2.3 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) 35%

Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене 6,00
(км):

Справочно: диаметр до 500 мм (км) 6,00

диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) 0,00

диаметр от 1000 мм (км) 0

Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, 12,50
нуждающихся в замене (км):

Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение 12,50
(км)

диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое 0
сечение (км)

диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км) 0

1.2.4 Уровень загрузки производственных мощностей (%) 46%

- оборудование транспортировки стоков 56%

- оборудование системы очистки стоков 36%

Фактическая производительность оборудования (куб. м) X

- оборудование транспортировки стоков 3 240 600,00

- оборудование системы очистки стоков 3 240 600,00

Установленная производительность оборудования (куб. X
м)

- оборудование транспортировки стоков 5 769 190,00

- оборудование системы очистки стоков 9 125 000,00




Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Форма № 7-ПП ВО

№ п/п
Наименование показателей
На период регулирования
1.1
Удельное водоотведение (куб. м/чел.)
35,79
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
39 400
1.2
Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
X
1.2.1
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб. м)
1 865 000,0
Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс. куб. м)
0,0
Наличие контроля качества товаров и услуг (%)
100%
1.2.2
Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)
20%
Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)
540
Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)
2 700
1.2.3
Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)
2
Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)
80
Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)
900
Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.)
39 400
1.2.4
Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)
24
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)
8 760
Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде (день)
365
Годовая продолжительность работы канализационных сетей (час.)
8 760
Годовая продолжительность работы очистных сооружений (час.)
8 760


------------------------------------------------------------------